Sistema de control interno


Normas del Sistema de Control Interno

Designación de Comité del Sistema de Control Interno

Actas de Compromiso para la Implementación del Sistema del Control Interno

Sesiones Realizadas

  • Acta de sesión 01-2016

    Generada el 22/11/2016
    Instalación del Comité de Control Interno

  • Acta de sesión 02-2016

    Generada el 19/12/2016
    1. Informe sobre los acuerdos tomados en la anterior sesión.
    2. Planteamiento del Reglamento del Comité de Control Interno.
    3. Acuerdos para informar a Secretaría General el día 28/12/2016.

  • Acta de sesión 01-2017

    Generada el 12/01/2017
    1. Aprobación del Reglamento de Comité de SCI.
    2. Aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación.

  • Acta de sesión 02-2017

    Generada el 28/02/2017
    1. Informe a la fecha de las acciones realizadas por cada Unidad Gerencial.
    2. Capacitación en el Sistema de Control Interno.
    3. Otros.

  • Acta de sesión 03-2017

    Generada el 27/03/2017
    1. Formulación del diagnòstico del Sistema de Control Interno del Programa.
    2. Identificaciòn de debilidades, fortalezas y riesgos por áreas.
    3. Revisión del Plan de Sensibilización y Capacitación.
    4. Desarrollo de material para difusión.
    5. Incorporación en documentos de Gestión del Programa, las funciones para desarrollar las acciones de implementación del Sistema de Control Interno.

  • Acta de sesión 05-2017

    Generada el 02/05/2017
    Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos". Descargar

  • Acta de sesión 01-2018

    Generada el 10/01/2018
    1. Estado Situacinal de la Fase de Ejecución
    2. Informe de Levantamiento de Recomendaciones del Informe de Servicio Relacionado N° 012-2017-OCI/192

  • Acta de sesión 02-2018

    Generada el 15/01/2018
    1. Aprobación del proyecto de Plan de Gestión de Riesgos del Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos"

  • Acta de sesión 03-2018

    Generada el 09/04/2018
    1. Modificación de Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos, aprobado en el Acta N° 01-2018
    2. Brindr respuesta, a las observaciones efectuadas por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTPE

  • Acta de sesión 04-2018

    Generada el 19/12/2018
    1. Estado situacional de la fase de ejecución - Cierre de Brechas
    2. Estado Situacional de las 43 acciones a implementar

  • Acta de sesión 01-2019

    Generada el 31/01/2019
    1. Revisión de la Actividad Nº 22 de la implementación del sistema de Control Interno

  • Acta de sesión 02-2019

    Generada el 22/02/2019
    1. Evaluaciòn del avance de la implementación de la actividad Nª 22 solicitada por la Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, a los miembros del Comité de Control Interno.
    2. La Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación comunique los resultados de la actualización de los procesos de las Unidades Gerenciales.

  • Acta de sesión 03-2019

    Generada el 19/03/2019
    1. La Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación comunique los resultados de la actualización de los procesos de las Unidades Gerenciales.

  • Acta de sesión 04-2019

    Generada el 26/04/2019
    1. Etapa IV - Evaluación para la culminación de Cierre de Brechas, informe final.
    2. Etapa V - Implementación de la evaluación final (Reporte de evaluación y mejora continua).
    3. Actividades en atención al Plan Integral y Lucha contra la corrupción aprobado por RM Nº 032-2019-TR.

  • Acta de sesión 06-2019

    Generada el 10/05/2019
    1. Evaluación de las 43 actividades - Anexo Nº 2 Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno
    2. Revisión de la Carta Nº 013-2018-JP-SOA-AyR 2V emitido por la Comisión SOA AyR Asociados de la Comisiión Auditora en el cual informan sobre las deficiencias de control interno del Programa.

  • Acta de sesión 07-2019

    Generada el 17/05/2019
    1. Evaluación de la contratación de un servicio especializado de apoyo en la implementación del sistema de control interno.
    2. Aplicación de la Directiva N| 006-2019/CG/INTEG para el proceso de implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos".

Miembros Titulares

  • RDE Nº 042-2019-MTPE/3/24.2 DESACTIVACION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA

    Generada el 14/06/2019

  • Presidente

    Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal

  • Secretario técnico titular

    Gerente de la Unidad Gerencial de Administración

  • Miembro titular

    Gerente de la Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación

  • Miembro titular

    Gerente de la Unidad Gerencial de Capacitación e Inserción Laboral Juvenil

  • Miembro titular

    Gerente de la Unidad Gerencial de Emprendimiento Juvenil

  • Presidente Suplente

    Especialista Legal

  • Secretario Técnico Suplente

    Especialista Administrativo

  • Miembro suplente

    Jefe del Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación

  • Miembro suplente

    Jefe del Área de Focalización, Supervisión y Liquidación

  • Miembro suplente

    Jefe del Área de Intermediación e Inserción Laboral Juvenil